目录
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、概况
（一）部门职责
1.贯彻执行国家有关法律、法规、规章以及国务院、省政府、市政府、县政府对开展综合行政执法工作的有关规定。起草相关规范性文件。拟订相关规划和政策并组织实施。
2.统筹推进全县深化行政执法体制改革，牵头协调和解决“部门专业执法+综合行政执法+联合执法”体系建设中存在的突出问题。
3.承担全县综合行政执法统筹协调指挥、规范指导等工作，协调制定并督促落实行政执法年度工作计划，深化行政执法体制改革和推进跨部门跨领域综合行政执法。组织全县性重大或专项综合执法活动。负责重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。
4.依法行使纳入综合行政执法范围的法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权及相关的行政监督检查、行政强制职权。具体职权根据行政执法职权划转目录实施。
5.负责牵头完善综合行政执法部门与业务主管部门执法协作配合机制，明确职责权限划分，并监督实施。负责协调行政执法职责争议、建立行政执法协调衔接机制、协调开展联合执法行动，协调综合行政执法范围内县级相关业务主管部门执法配合有关事宜。指导乡镇（街道）行政执法工作。
6.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，庆元县综合行政执法局（汇总）部门决算包括：局本级决算，无下属单位。
纳入庆元县综合行政执法局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：庆元县综合行政执法局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2，762.68 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 578.26 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 2，042.30 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 20.80 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 1.34 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 139.06 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2，764.02 | 本年支出合计 | 58 | 2，780.42 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 34.43 | 年末结转和结余 | 60 | 18.04 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 2，798.46 | 总 计 | 62 | 2，798.46 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：庆元县综合行政执法局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2，764.02 | 2，762.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.34 |
庆元县综合行政执法局 | 2，764.02 | 2，762.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.34 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：庆元县综合行政执法局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2，764.02 | 2，762.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 578.63 | 577.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 577.70 | 577.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 577.70 | 577.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 2，025.53 | 2，025.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 2，025.53 | 2，025.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 2，025.53 | 2，025.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | ||
206 | 科学技术支出 | 20.80 | 20.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 20.80 | 20.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 20.80 | 20.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 139.06 | 139.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 139.06 | 139.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 139.06 | 139.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：庆元县综合行政执法局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2，780.42 | 2，658.34 | 122.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
庆元县综合行政执法局 | 2，780.42 | 2，658.34 | 122.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：庆元县综合行政执法局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2，780.42 | 2，658.34 | 122.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 578.26 | 476.98 | 101.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 0.56 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.56 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 577.70 | 476.98 | 100.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 577.70 | 476.98 | 100.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 2，042.30 | 2，042.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 2，042.30 | 2，042.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 2，042.30 | 2，042.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 20.80 | 0.00 | 20.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 20.80 | 0.00 | 20.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 20.80 | 0.00 | 20.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 139.06 | 139.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 139.06 | 139.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 139.06 | 139.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：庆元县综合行政执法局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2，762.68 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 577.70 | 577.70 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 2，025.12 | 2，025.12 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 20.80 | 20.80 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 139.06 | 139.06 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2，762.68 | 本年支出合计 | 59 | 2，762.68 | 2，762.68 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 2，762.68 | 总 计 | 64 | 2，762.68 | 2，762.68 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：庆元县综合行政执法局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 2，762.68 | 2，641.17 | 121.52 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 577.70 | 476.98 | 100.72 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 577.70 | 476.98 | 100.72 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 577.70 | 476.98 | 100.72 | ||
204 | 公共安全支出 | 2，025.12 | 2，025.12 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 2，025.12 | 2，025.12 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 2，025.12 | 2，025.12 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 20.80 | 0.00 | 20.80 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 20.80 | 0.00 | 20.80 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 20.80 | 0.00 | 20.80 | ||
221 | 住房保障支出 | 139.06 | 139.06 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 139.06 | 139.06 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 139.06 | 139.06 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：庆元县综合行政执法局（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 2，317.76 | 302 | 商品和服务支出 | 302.48 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 237.17 | 30201 | 办公费 | 15.45 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 265.66 | 30202 | 印刷费 | 2.20 | 310 | 资本性支出 | 8.29 |
30103 | 奖金 | 708.72 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 51.08 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 3.21 |
30107 | 绩效工资 | 31.99 | 30205 | 水费 | 0.27 | 31003 | 专用设备购置 | 3.15 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 192.46 | 30206 | 电费 | 3.81 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 66.29 | 30207 | 邮电费 | 8.70 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 88.28 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 75.27 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 19.32 | 30211 | 差旅费 | 9.77 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 191.23 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 2.26 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 390.29 | 30214 | 租赁费 | 3.12 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 9.64 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 1.93 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 12.42 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 3.45 | 30217 | 公务接待费 | 0.90 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 5.33 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 3.49 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.86 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 12.48 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 94.54 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 21.74 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 46.02 | 399 | 其他支出 | 3.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 6.19 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 59.14 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 3.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 2，327.40 | 公用经费合计 | 313.77 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：庆元县综合行政执法局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：庆元县综合行政执法局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：庆元县综合行政执法局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 24.57 | 24.57 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 23.67 | 23.67 |
（1）公务用车购置费 | 1.93 | 1.93 |
（2）公务用车运行维护费 | 21.74 | 21.74 |
3．公务接待费 | 0.91 | 0.90 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计2798.46万元，支出总计2798.46万元，与2022年度相比，各增加282.38万元，增长11.22%，主要原因是：项目有所增加和按规定据实安排人员经费支出。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计2764.02万元；包括财政拨款收入2762.68万元（其中，一般公共预算2762.68万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元），占收入合计99.95%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入1.34万元，占收入合计0.05%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计2780.42万元，其中基本支出2658.34万元，占95.61%；项目支出122.08万元，占4.39%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计2762.68万元，支出总计2762.68万元，与2022年相比，各增加258.01万元，增长10.30%。主要原因是项目有所增加和按规定据实安排人员经费支出。财政拨款支出年初预算数2416.26万元，完成年初预算的114.34%，主要原因是人员经费和日常公用经费增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2762.68万元，占本年支出合计的99.36%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加258.01万元，增长10.30%。主要原因是：项目有所增加和按规定据实安排人员经费支出。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2762.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）577.70万元，占20.91%；公共安全支出（类）2025.12万元，占73.30%；科学技术支出（类）20.80万元，占0.75%；住房保障支出（类）139.06万元，占5.04%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2416.26万元，支出决算为2762.68万元，完成年初预算的114.34%，主要原因是：人员经费和日常公用经费增加。其中：
一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算数为379.70万元，支出决算数为577.70万元，完成年初预算的152.15%，决算数大于预算数的主要原因项目有所增加和按规定据实安排人员经费支出。
公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算数为1903.60万元，支出决算数为2025.12万元，完成年初预算的106.38%，决算数大于预算数的主要按规定据实安排人员经费支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为132.95万元，支出决算数为139.06万元，完成年初预算的104.60%，决算数大于预算数的主要原因按规定据实安排人员经费支出。
科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为20.80万元，决算数大于预算数的主要原因本年度新增加项目数字化改革建设专项（“一区一长一规范”小区防违控违管理系统）20.80万元。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2641.17万元，其中：
人员经费2327.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴纳、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴纳、 住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭补助。
公用经费313.77万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会费、福利费、公务用车维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为24.57万元，支出决算为24.57万元，完成全年预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是预算安排合理，支出严格按照预算执行。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是未列支因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为23.67万元，占96.33%，与2022年度相比，减少47.94万元，下降66.95%，主要原因是合理安排支出，未购置公务用车，严格控制公务用车运行维护费 ；公务接待费支出决算为0.90万元，占3.67%，与2022年度相比，增加0.11万元，增长13.90%，主要原因是因工作业务需要，招待小幅度增长。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是未列支因公出国（境）费用支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为23.67万元，支出决算为23.67万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是预算安排合理，支出严格按照预算执行。
公务用车购置全年预算数为1.93万元，支出决算为1.93万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是预算安排合理，支出严格按照预算执行。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为21.74万元，支出决算为21.74万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是预算安排合理，支出严格按照预算执行，主要用于支付执法用车保险费、维修费、加油充值款等。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为11辆。
（3）公务接待费全年预算数为0.91万元，支出决算为0.90万元，完成全年预算的98.90%。国内公务接待9批次，累计64人次。主要用于接待省市检查、兄弟县市学习交流等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制陪同人员，尽可能减少接待费用支出。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0.90万元，主要用于接待省市检查、兄弟县市学习交流等支出。接待9批次，累计64人次。
（十）机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费年初预算数为185.56万元，支出决算为313.77万元，完成年初预算的169.09%，决算数大于预算数的主要原因后续增加的项目支出增多；比2022年度增加158.07万元，增长101.52%，主要原因是项目有所增加和按规定据实安排人员经费支出。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额51.85万元，其中：政府采购货物支出5.31万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出46.54万元。授予中小企业合同金额47.03万元，占政府采购支出总额的90.71%。其中，授予小微企业合同金额11.57万元，占授予中小企业合同金额的24.59%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的89.67%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，庆元县综合行政执法局本级及所属各部门共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，庆元县综合行政执法局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目9个，共涉及资金589.70万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
组织对“编外人员考核奖”“城市执法专项奖励经费”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出589.70万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，从评价情况来看，一是资金使用效率较高，财政供养人员控制较好。一方面足额保障了职工工资及时发放，基本保障了编外人员日常经费开支；另一方面保障了各项执法工作的正常运转，确保专项资金专款专用。
组织对本部门（部门）开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是人行道标线划定实施后所达到的实际绩效完成率达100%，通过对人行道非机动车位的标线，规范了县城主要道路人行道上电瓶车停放，提升了城市品质；二是扎实开展违建处置工作，全面推进存量违建清零、新增违建控零，加快推进标本兼治和长效管理，进一步改善城乡环境面貌，提升群众生活品质。三是编外人员考核奖、城市执法专项奖励这三个项目实施后所达到的实际绩效完成率达100%，实施过程中发现人员经费保障不足。因我局人员编外用工占比大，其中含11名自聘人员，该部分人员的工资、公用经费、考核奖等实际支出远远大于财政拨款经费，导致编外人员经费缺口很大。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
庆元县综合行政执法局随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中“三改一拆、无违建县”专项经费项目和人行道标线划定项目绩效自评具体情况如下：
“三改一拆、无违建县”专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“良”。项目全年预算数为15万元，执行数为12.13万元，完成预算的80.89%。项目绩效目标完成情况：一是全面完成19个乡镇（街道）“一户一档”“一企一档”建档工作；二是顺利出台《庆元县“两违”处置实施意见》，全县存量违法建筑处置率达44.62%；三是跟踪监管新建住房65幢、修缮房屋49处，拆除违法建筑51处1944㎡，处罚违法建设案件11宗，小区立案处罚62起；四是开展涉及安全隐患违法建筑再排查再整治工作，共拆除点位188处，拆除面积3.15万平方米，整改完成率100%。发现的问题及原因：违建处置机制不健全。违建问题未纳入社会诚信体系建设中，新增违建基本依靠执法部门盯防为主，治标不治本，违建户违法成本低，执法部门执法成本高，导致基层违建管控存在拆违数量高但治理效益相对低问题。下一步改进措施：一是依托分类处置政策，推进存量违建“清零”。二是健全网格化巡查机制，全力监管巡查，做好源头防控；细化落实“县、乡、村”三级巡查制度，推进全民控新；职能部门从严审批，把好关口，突出动态防控，加强批后监管，严防反弹；三是依托高位视频监管、无人机巡飞、人工巡查等手段，借力县“十台合一”智治中心，对新增违法建筑做到及时发现、精准定位、快速处置，实现智慧化防违控违。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2023年度） | |||||||||
项目名称 | “三改一拆、无违建县”专项经费 | ||||||||
主管部门 | 370-县执法局 | 预算单位 | 370001-庆元县综合行政执法局 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数（其他） | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 0 | 15 | 12.13 | 0 | 80.89% | ||||
一般公共预算资金 | 0 | 15 | 12.13 | 0 | 80.89% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
坚决遏制新增违法建筑，新增违法建筑发现率、处置率均达到100％；力争存量违法建筑基本“清零”，创成“无违建县”；拆后土地高效利用，利用率达到90％以上；提高依法治违水平和能力，完善配套制度体系，着力构建清廉治违的常态长效机制；以数字化改革为牵引，运用浙江省治违控违应用场景，打造“天巡地查”的违法建筑监管新模式，实现迭代升级，全面推进防违控违治理体系和治理能力现代化。 | 有效遏制新增违法建筑，提高依法治违水平和能力，全面推进防违控违治理体系和治理能力现代化。 | ||||||||
目标偏离原因分析 | |||||||||
整改措施及建议 | |||||||||
其他需说明的问题 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标（60.00分） | 数量指标（60.00分） | 开展“三改一拆”“无违建”创建宣传 | ≥10次 | 22次 | 10.00 | 10.00 | |||
新增违法建筑发现率、处置率 | ＝100% | 100% | 20.00 | 20.00 | |||||
新增违法建筑“零增长” | 新增违法建筑“零增长”/ | 优/ | 10.00 | 10.00 | |||||
完成省市“三改一拆”下达任务 | ＝100% | 803% | 20.00 | 20.00 | |||||
质量指标（0分） | 0 | ||||||||
时效指标（0分） | 0 | ||||||||
成本指标（0分） | 0 | ||||||||
效益指标（30.00分） | 经济效益（0分） | 0 | |||||||
社会效益（0分） | 0 | ||||||||
生态效益（0分） | 0 | ||||||||
可持续影响（30.00分） | 依法治违水平和能力 | 提升/ | 优/ | 10.00 | 10.00 | ||||
环境水平 | 提升/ | 优/ | 10.00 | 10.00 | |||||
拆后土地利用率 | ≥85% | 95% | 10.00 | 10.00 | |||||
满意度指标（10.00分） | 服务对象满意度（10.00分） | 群众满意度指标 | ≥95% | 97% | 10.00 | 10.00 | |||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 良 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
人行道标线划定项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成建成区内人行道停车标志线的修补、新增，提升市容环境，解决部分路段停车难问题。发现的问题及原因：一是部分路段人行道整体宽度不够，无法施划停车位；二是部分路段人行道盲道到人行道边缘宽度不足，施划停车位后停车会占用盲道。下一步改进措施：一是加强与住建和规划部门对接，做好道路更新设计审查，合理布局。二是根据城市道路、雨污分流等项目建设道路更新情况及时施划非机动车停车位；三是摸排城区现有的非机动车停车位，查漏补缺，及时完善。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 人行道标线划定 | ||||||||
主管部门 | 370-县执法局 | 预算单位 | 370001-庆元县综合行政执法局 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数（其他） | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100.00% | ||||
一般公共预算资金 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100.00% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
提升市容环境，解决部分路段停车难问题。 | 根据县城区雨污分流项目人行道开挖路段及实地排摸的人行道标线破损、淡化情况，2023年需要对部分路段进行修补、新增。有效提升市容环境，解决部分路段停车难问题。 | ||||||||
目标偏离原因分析 | |||||||||
整改措施及建议 | |||||||||
其他需说明的问题 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标（45.00分） | 数量指标（25.00分） | 完成建成区内人行道停车标志线的修补、新增 | ≥500米 | 500米 | 25.00 | 25.00 | |||
质量指标（0分） | 0 | ||||||||
时效指标（0分） | 0 | ||||||||
成本指标（20.00分） | 划线成本 | ≤5万元 | 5万元 | 20.00 | 20.00 | ||||
效益指标（35.00分） | 经济效益（0分） | 0 | |||||||
社会效益（20.00分） | 城市治堵工作成效 | 提升/ | 优/ | 20.00 | 20.00 | ||||
生态效益（0分） | 0 | ||||||||
可持续影响（15.00分） | 市容环境 | 提升/ | 优/ | 15.00 | 15.00 | ||||
满意度指标（20.00分） | 服务对象满意度（20.00分） | 群众满意度指标 | ≥95% | 95% | 20.00 | 20.00 | |||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
3.财政评价项目绩效评价结果
2023年庆元县综合行政执法局部门整体绩效评价综合评价得分为93.56分，综合评定为“优”。各指标得分详见附件。
4.部门评价项目绩效评价结果
县执法局 编外人员考核奖、城市执法专项奖励经费项目支出情况是：编外人员考核奖37万、编外人员夜餐补助17.76万、自聘人员工资49.4万、城市执法专项奖励148万四项经经费实际支出合计252.16万元。这四个项目总实际到位资金252.16万元，实际支出252.16万元。编外人员考核奖、城市执法专项奖励经费实施后保证了编外人员（含自聘）考核奖正常发放；保证了编外人员（含自聘）夜餐补助正常发放；保证了13名自聘人员工资正常发放；保证了编外人员（含自聘）年终奖、五险一金、福利费、办公费等配套部分发放。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业单位附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）指：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。 18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 19.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。 20.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
五、附件
2023年部门（单位）项目支出绩效自评结果清单
序号 | 预算部门（单位） | 项目名称 | 自评结论 |
1 | 庆元县综合行政执法局 | “三改一拆、无违建县”专项经费 | 良 |
2 | 庆元县综合行政执法局 | 办案补助 | 优 |
3 | 庆元县综合行政执法局 | 办公用房租用 | 优 |
4 | 庆元县综合行政执法局 | 编外人员考核奖 | 优 |
5 | 庆元县综合行政执法局 | 城市执法专项奖励经费 | 优 |
6 | 庆元县综合行政执法局 | 人行道标线划定 | 优 |
7 | 庆元县综合行政执法局 | 市容整治经费 | 优 |
8 | 庆元县综合行政执法局 | 物业维护补助 | 优 |
9 | 庆元县综合行政执法局 | 执法巡查电动车（国标）购置经费 | 优 |
2023年度庆元县综合行政执法局整体支出绩效评价报告.docx