目录
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、概况
（一）部门职责
1.负责本行政区域内气象事业发展规划的制定及组织实施；对本行政区域内的气象活动进行指导、 监督和行业管理。
2.组织指导本行政区域内气象灾害防御工作；组织实施行政区域的气象灾害防御规划； 组织气象灾害防御管理和重大气象灾害的调查和评估工作；组织指导城乡气象防灾减灾和公共气象服务体系建设工作，指导乡镇（街道）气象工作站和人员队伍建设。
3.管理本行政区域人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业。
4.组织管理本行政区域内雷电灾害防御工作；组织本行政区域内雷灾事故的调查、评估和鉴定工作；负责本行政区域内雷电灾害防护装置的设计审核和竣工验收。负责管理本行政区域内的升放气球活动。
5.组织本行政区域内气候资源调查和区划，指导气候资源的开发利用和保护，组织并审查重点建设工程、重大区域经济开发项目和城乡建设规划的气候可行性论证和气象灾害风险评估。
6.负责本行政区域内的各类气象观测站网的规划和组织管理；负责管理本行政区域内气象探测资料的采集、传输和汇交工作；依法保护气象设施和探测环境；负责建设项目大气环境影响评价所使用的气象资料的审查工作。
7.组织管理本行政区域内的气象监测、预报预警、公共服务等工作；组织管理本行政区域内气象信息的发布和传播；组织重大活动、突发公共事件气象保障工作；负责重大突发公共事件预警信息发布系统的管理。
8.组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法律法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》等法律法规有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政诉讼；组织宣传、普及气象科学知识。
9.管理本级气象部门的人事劳动、计划财务、教育培训。
10.承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，庆元县气象局（汇总）部门决算包括：庆元县气象局（差额）。
纳入庆元县气象局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：庆元县气象局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 364.10 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 116.10 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 248.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 364.10 | 本年支出合计 | 58 | 364.10 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 364.10 | 总 计 | 62 | 364.10 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：庆元县气象局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 364.10 | 364.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
庆元县气象局（差额） | 364.10 | 364.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
公开03表 | ||
部门：庆元县气象局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 364.10 | 364.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 116.10 | 116.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 116.10 | 116.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 116.10 | 116.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 248.00 | 248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22005 | 气象事务 | 248.00 | 248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200501 | 行政运行 | 170.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200509 | 气象服务 | 78.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
公开04表 | ||
部门：庆元县气象局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 364.10 | 200.00 | 164.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
庆元县气象局（差额） | 364.10 | 200.00 | 164.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
公开05表 | ||
部门：庆元县气象局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 364.10 | 200.00 | 164.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 116.10 | 0.00 | 116.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 116.10 | 0.00 | 116.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 116.10 | 0.00 | 116.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 248.00 | 200.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22005 | 气象事务 | 248.00 | 200.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200501 | 行政运行 | 170.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200509 | 气象服务 | 78.00 | 30.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
公开06表 | ||
部门：庆元县气象局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 364.10 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 116.10 | 116.10 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 248.00 | 248.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 364.10 | 本年支出合计 | 59 | 364.10 | 364.10 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 364.10 | 总 计 | 64 | 364.10 | 364.10 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
公开07表 | ||
部门：庆元县气象局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 364.10 | 200.00 | 164.10 | |||
211 | 节能环保支出 | 116.10 | 0.00 | 116.10 | ||
21104 | 自然生态保护 | 116.10 | 0.00 | 116.10 | ||
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 116.10 | 0.00 | 116.10 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 248.00 | 200.00 | 48.00 | ||
22005 | 气象事务 | 248.00 | 200.00 | 48.00 | ||
2200501 | 行政运行 | 170.00 | 170.00 | 0.00 | ||
2200509 | 气象服务 | 78.00 | 30.00 | 48.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
公开08表 | ||
部门：庆元县气象局（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 99.37 | 302 | 商品和服务支出 | 99.73 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 0.00 | 30201 | 办公费 | 2.94 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 16.60 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.27 |
30103 | 奖金 | 30.88 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.07 | 31002 | 办公设备购置 | 0.27 |
30107 | 绩效工资 | 7.18 | 30205 | 水费 | 1.23 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.10 | 30206 | 电费 | 8.02 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 1.54 | 30207 | 邮电费 | 20.22 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.45 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.36 | 30209 | 物业管理费 | 7.62 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.97 | 30211 | 差旅费 | 1.01 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 11.55 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 1.45 | 30213 | 维修（护）费 | 32.81 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 15.29 | 30214 | 租赁费 | 4.20 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.63 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.28 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 7.02 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 2.10 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.17 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.30 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.04 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 4.68 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.05 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.59 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 100.00 | 公用经费合计 | 100.00 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
公开09表 | ||
部门：庆元县气象局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：庆元县气象局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：庆元县气象局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 2.09 | 1.04 |
1．因公出国（境）费用 | 1.04 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 1.04 | 1.04 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 1.04 | 1.04 |
3．公务接待费 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计364.10万元，支出总计364.10万元，与2022年度相比，各增加364.10万元，增长0.00%，主要原因是：本单位部门决算公开没有2022年度数据。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计364.10万元；包括财政拨款收入364.10万元（其中，一般公共预算364.10万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计364.10万元，其中基本支出200.00万元，占54.93%；项目支出164.10万元，占45.07%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计364.10万元，支出总计364.10万元，与2022年相比，各增加364.10万元，增长0.00%。主要原因是本单位部门决算公开没有2022年度数据。财政拨款支出年初预算数0.00万元，完成年初预算的0.00%，主要原因是严格按照预算执行。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出364.10万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加364.10万元，增长0.00%。主要原因是：本单位部门决算公开没有2022年度数据。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出364.10万元，主要用于以下方面：节能环保支出（类）116.10万元，占31.89%；自然资源海洋气象等支出（类）248.00万元，占68.11%。
节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为116.10万元，决算数大于预算数的主要原因是新增其他自然生态保护支出项。
自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）行政运行（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为170.00万元，决算数大于预算数的主要原因是新增行政运行项。
自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为78.00万元，决算数大于预算数的主要原因是新增气象服务项。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出200.00万元，其中：
人员经费100.00万元，主要包括：津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费100.00万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费等。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.09万元，支出决算为1.04万元，完成全年预算的49.76%，2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是是进一步落实厉行节约有关规定，减少经费支出。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，保持一致增加0.00万元，主要原因是本单位2023年度没有发生因公出国（境）的事项；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.04万元，占100.00%，与2022年度相比，增加1.04万元，增长0.00%增加1.04万元，主要原因是人工影响天气野外作业所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出 ；公务接待费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，保持一致增加0.00万元，主要原因是单位没有安排该项支出。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为1.04万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数小于全年预算数的主要原因是本单位2023年度没有发生因公出国（境）的事项。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.04万元，支出决算为1.04万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是2023年没有购置公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为1.04万元，支出决算为1.04万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行，主要用于人工影响天气野外作业所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。国内公务接待0批次，累计0人次。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
（十）机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费年初预算数为0.00万元，支出决算为100.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因新增机关运行；比2022年度增加100.00万元，增长0.00%，主要原因是新增机关运行。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额0.27万元，其中：政府采购货物支出0.27万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.27万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0.27万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，庆元县气象局本级共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，庆元县气象局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金364.1万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是人员经费补助；二是气象业务专项；三是气象工作专项；四是省补2023年省级公共气象服务专项资金。从评价情况来看，执行情况良好。1、全力做好气象业务服务和科普宣传。２０２３年1-12月我县平均气温19℃，比历史同期偏高0.7℃；降水量1342.2mm，比历史同期偏少415.8mm。其中3月较常年偏少49.6%、5月较常年偏少59.4%、6月较常年偏少46%。年内共启动重大气象灾害业务应急响应12次、发布气象灾害预警信号85次、开展气象预警叫应58次、发布各类气象决策服务材料222期。配合县政府修订印发了《庆元县防汛防台抗旱应急预案》，明确了以气象预警为先导的政府防汛防台抗旱应急响工作启动标准，同时指导乡镇梯次等级预警，快速高效服务地方政府。年内与农业农村局紧密协作，在农业政策性保险，农业产业信息整合，农业产业服务上深入开展工作。完成香菇、木耳政策性保险调整工作，相关人员加入庆元县政策性农业保险专家库。完成庆元农业产业信息收集工作，为后续深化农业气象合作提供基础。谋划农业气象灾害预警，共建甜桔柚农业气象灾害风险预警全流程机制，制定甜桔柚气象灾害预警业务实施技术规范。加强业务人员能力培养，定期开展业务学习12次，开展复盘交流会4次；在全市天气预报职业技能大赛中荣获团体第三名，杨兰青获个人全能三等奖，周铜玲获精细化预报单项第一；气象台有一人加入丽水市生态气象创新团队，加强生态气象服务理论及实践的学习。多形式开展气象防灾减灾科普和法治知识宣传，在“3.23世界气象日”、“5.12防灾减灾日”等宣传日活动中，发放各类宣传资料500余份，接待学校参观学生1000余人次。2、认真履行社会管理职能。以优化营商环境为目标，以深化“放管服”改革为抓手，持续推进全程网办，年内办理雷电防护装置设计审核1件，开具气象证明20份；对新版行政许可事项进行全面动态维护，严格依照清单实施行政许可。深入推进“大综合一体化”行政执法改革，对我县21家危化品企业及易燃易爆场所的防雷安全进行全覆盖检查，对其他重点单位开展“双随机”抽查，跨部门检查共计10次。深化气象融入综合行政执法改革，与综合执法局在信息共享协商、案件移送、日常巡查、联络员机制中达成合作共识，对3起升放气球违法行为予以警告处罚。常态化做好全省防雷安全数字化监管工作。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
庆元县气象局随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，气象业务专项项目和省补2023年省级公共气象服务专项资金项目绩效自评具体情况如下：
气象业务专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项气象工作有序进行，有效实施年初计划并在工作中体现绩效目标。通过提供重大活动气象服务保障、公共气象、专业气象、农业气象等服务，对减少气象灾害损失、树立部门形象的社会效益有所提升。现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 气象业务专项 | ||||||||
主管部门 | 630-县气象局 | 预算单位 | 630001-庆元县气象局 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数（其他） | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100.00% | ||||
一般公共预算资金 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100.00% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
开展气象灾害防御、面向公众的公共气象服务、面向行业的专业气象服务、面向农业的农业气象服务、气象灾害应急管理、气象科普宣传工作，保障气象服务业务工作科学发展和稳定运行，提升气象灾害防御水平。 | 保障气象服务业务工作科学发展和稳定运行，提升气象灾害防御水平。 | ||||||||
目标偏离原因分析 | |||||||||
整改措施及建议 | |||||||||
其他需说明的问题 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标（30.00分） | 数量指标（30.00分） | 预警信息发布公众覆盖率 | ≥95% | 96% | 30.00 | 30.00 | |||
质量指标（0分） | 0 | ||||||||
时效指标（0分） | 0 | ||||||||
成本指标（0分） | 0 | ||||||||
效益指标（40.00分） | 经济效益（0分） | 0 | |||||||
社会效益（40.00分） | 防灾减灾、部门影响力社会效益 | 通过提供重大活动气象服务保障、公共气象、专业气象、农业气象等服务，对减少气象灾害损失、树立部门形象的社会效益有所提升 | 优 | 40.00 | 40.00 | ||||
生态效益（0分） | 0 | ||||||||
可持续影响（0分） | 0 | ||||||||
满意度指标（30.00分） | 服务对象满意度（30.00分） | 服务对象满意度 | ≥95% | 96% | 30.00 | 30.00 | |||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
省补2023年省级公共气象服务专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为48万元，执行数为48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展大量气象防灾减灾知识宣传活动，普及了气象灾害防御基础知识、公众灾害防御应对指南，增强了气象服务保障影响力，提升了基层防灾减灾能力。通过手机短信、电视、显示屏等都传输气象信息，进一步提升了气象防灾减灾能力。二是建成了气象科普研学基地一处。深化百山祖国家公园宣教设施建设，结合原有科普场地设施，改造建设以防灾、减灾、生态、环境等为基本内容的气象科普研学基地，多次接待中小学学生研学活动，提升当地气象行业形象，助力百山祖国家公园宣传。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 省补2023年省级公共气象服务专项资金 | ||||||||
主管部门 | 630-县气象局 | 预算单位 | 630001-庆元县气象局 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数（其他） | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 0 | 48 | 48 | 0 | 100.00% | ||||
一般公共预算资金 | 0 | 48 | 48 | 0 | 100.00% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
实施以防灾、减灾、生态、环境等为基本内容的气象科普基地，提升国家公园热度，增加庆元地区气象科普工作广度和深度。 | 提升国家公园热度，增加庆元地区气象科普工作广度和深度。 | ||||||||
目标偏离原因分析 | |||||||||
整改措施及建议 | |||||||||
其他需说明的问题 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标（30.00分） | 数量指标（30.00分） | 预警信息发布公众覆盖率 | ≥95% | 96% | 30.00 | 30.00 | |||
质量指标（0分） | 0 | ||||||||
时效指标（0分） | 0 | ||||||||
成本指标（0分） | 0 | ||||||||
效益指标（45.00分） | 经济效益（0分） | 0 | |||||||
社会效益（45.00分） | 防灾减灾、部门影响力社会效益 | 进一步提高防灾减灾能力 | 优 | 45.00 | 45.00 | ||||
生态效益（0分） | 0 | ||||||||
可持续影响（0分） | 0 | ||||||||
满意度指标（25.00分） | 服务对象满意度（25.00分） | 服务对象满意度 | ≥90% | 96% | 25.00 | 25.00 | |||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
3.财政评价项目绩效评价结果
财政评价项目绩效评价结果：无。
4.部门评价项目绩效评价结果
从评价情况来看，执行情况良好。相关报告向社会公开。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业单位附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、附件
2023年部门（单位）项目支出绩效自评结果清单 | |||
序号 | 预算部门（单位） | 项目名称 | 自评结论 |
1 | 庆元县气象局 | 省补2023年省级公共气象服务专项资金 | 优 |
2 | 庆元县气象局 | 气象工作专项 | 中 |
3 | 庆元县气象局 | 人员经费补助 | 优 |
4 | 庆元县气象局 | 气象业务专项 | 优 |
部门整体支出绩效评价基本情况表
（2023年度）
填报单位（盖章）：
评价联系人 | 姚和菊 | 联系电话及手机 | 6383385/1*******1 | ||||
人员编制数 | 8 | 实有人数 | 8 | ||||
单位职能 | 负责本行政区域内气象事业发展计划的制定、气象业务建设的实施，以及对气象活动的指导、监督和行业管理；负责本行政区域内的气象预报与灾害性天气警报的发布与管理；组织管理雷电灾害防御工作。 | ||||||
单位年度实际收入（万元） | |||||||
收入合计 | 其中： | ||||||
上年结转结余 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入及其他收入 | |||
364.1 | 364.1 | ||||||
单位年度实际支出（万元） | |||||||
支出合计 | 其中： | ||||||
基本支出 | 其中： | 项目支出 | 经营支出及其他支出 | ||||
人员支出 | 日常公用支出 | ||||||
364.1 | 200 | 100 | 100 | 164.1 | |||
年度绩效状况 | |||||||
单位年度财政支出整体绩效目标总体描述 | 本单位主要职能为地方经济建设和社会生活提供气象管理保障和气象观测、预报、信息服务。气象防灾减灾、气象宣传教育、气象法规建设、气象行业规划、气象观测预报。通过项目投入、机制改革、科技创新，不断提升气象防灾减灾能力，发挥防灾减灾第一道防线作用。2023年1-12月我县平均气温19℃，比历史同期偏高0.7℃；降水量1342.2mm，比历史同期偏少415.8mm。其中3月较常年偏少49.6%、5月较常年偏少59.4%、6月较常年偏少46%。年内共启动重大气象灾害业务应急响应12次、发布气象灾害预警信号85次、开展气象预警叫应58次、发布各类气象决策服务材料222期。 | ||||||
目标设置和年度财政收支的主要依据及说明 | 气象基本支出和业务运行维持经费的下达，保障了气象业务人员和日常公用支出，同时也保障了业务日常消耗、备品备件等的支出需求。在经费执行过程中，严格按照经费用途，落实专款专用，资金管理分工明确，有完善的财务、采购管理办法和监督机制，由财务负责人对项目采购及经费执行情况进行监督，做到财务会计资料披露信息真实、及时、完整，资金的支付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实较好，资金使用较为安全规范。 | ||||||
本年度提供的公共产品或服务 | 服务名称 | 计 划 | 实 际 | ||||
预警信息发布公众覆盖率 | 95% | 96% | |||||
产品传输及时率 | 95% | 96% | |||||
平均业务可用性 | 95% | 96% | |||||
本年度取得的实际效益 | 效益名称 | 计 划 | 实 际 | ||||
经济效益 | 通过项目的实施，完善公共气象服务平台，提高气象信息的社会应用能力和气象防灾减灾能力。更好的发挥气象现代化建设的效益，最大限度的为地方经济建设和防灾减灾服务。 | 通过项目的实施，完善公共气象服务平台，提高气象信息的社会应用能力和气象防灾减灾能力。更好的发挥气象现代化建设的效益，最大限度的为地方经济建设和防灾减灾服务。 | |||||
社会效益 | 保障2023年气象业务系统稳定运行，提供准确 可靠的气象业务数据；为重大气象灾害和重要社会活动提供气象保障服务。 | 保障2023年气象业务系统稳定运行，提供准确 可靠的气象业务数据；为重大气象灾害和重要社会活动提供气象保障服务。 | |||||
可持续影响 | 通过技术进步提高气象预警质量，促进预报服务质量提高，满足公众服务需求。 | 对照地方需求开发短时强降水致灾风险自动报警平台，通过技术进步提高气象预警质量，促进预报服务质量提高，满足公众服务需求。 | |||||
服务对象（受益者及相关群体）满意度 | 服务对象满意，零投诉。 | ||||||